安康市婦幼保健院2023年單位預(yù)算公開說明
目錄
第一部分?單位概況
一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置
二、工作任務(wù)
三、人員情況說明
第二部分?收支情況
四、收支說明
第三部分??其他情況
五、“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費情況說明
六、國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明
七、政府采購情況說明
八、績效目標說明
九、公用經(jīng)費情況說明
十、專業(yè)名詞解釋
第四部分??公開報表
（具體預(yù)算公開報表）
第一部分??單位概況
一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置
安康市婦幼保健院是安康市政府舉辦的公共衛(wèi)生事業(yè)單位，主要職能是為婦女兒童提供婦幼健康服務(wù)，并承擔全市婦幼健康業(yè)務(wù)管理和技術(shù)支持。目前醫(yī)院設(shè)7個病區(qū)(其中產(chǎn)科3個病區(qū)，兒科2個病區(qū)，婦科和新生兒科各1個病區(qū))和婦女保健科、兒童保健科、手術(shù)麻醉科、產(chǎn)房、檢驗科、功能檢查科、藥械科、消毒供應(yīng)室、病理科等18個臨床醫(yī)技科室及“安康市新生兒遺傳代謝性疾病篩查中心、安康市產(chǎn)前篩查中心、安康市危重孕產(chǎn)婦及新生兒救治中心”等區(qū)域診療中心、安玥閣母嬰康養(yǎng)中心，設(shè)有院辦公室、醫(yī)務(wù)科、護理部、質(zhì)控科、控感辦、財務(wù)科（醫(yī)?？疲⒖倓?wù)科、基層保健科、信息科、績效考核辦等12個行政后勤科室。
二、工作任務(wù)
2023年，我院將認真落實市委市政府各項部署和市衛(wèi)健委的工作安排，以三級婦幼保健機構(gòu)和市直公立醫(yī)院績效考核指標為主線，繼續(xù)聚焦主業(yè)補短板、強弱項、揚優(yōu)勢，推動保健與臨床深度融合，持之以恒做大門診、做優(yōu)保健、做強臨床，在確保安全穩(wěn)定的前提下，推動醫(yī)院各項事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。重點抓好以下工作：一是按照國家和上級要求做好新冠病毒感染疫情防控救治工作，全力守護婦女兒童生命健康。二是認真履行市級婦幼保健機構(gòu)職責(zé)，進一步加強基層婦幼健康業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)、督導(dǎo)檢查，不斷提高全市婦女兒童健康水平。三是全力以赴發(fā)展醫(yī)療保健業(yè)務(wù)，加大人才培養(yǎng)力度，著力提升診療水平；大力發(fā)展兒童眼保健、兒童口腔保健、中醫(yī)婦科、母嬰康養(yǎng)等特色業(yè)務(wù)；加快推進體檢中心、產(chǎn)前診斷等新業(yè)務(wù)建設(shè)；高標準建設(shè)市級重點專科，鞏固具有婦幼?？铺厣母偁巸?yōu)勢。四是繼續(xù)做好文明創(chuàng)建、鄉(xiāng)村振興等工作。
三、人員情況說明
截至2022年底，本單位人員事業(yè)編制80人，核定人數(shù)320個；實有人員370人，其中衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員327人（高級職稱34人，中級職稱89人，初級職稱204人）。院級領(lǐng)導(dǎo)7人，其中院長1人、副院長5人、紀委書記1人?？萍壐刹?6人，其中正科18人，副科28人。納入陜西省機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險系統(tǒng)的退休職工50人。
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第二部分??收支情況
四、收支說明
（一）收支預(yù)算總體情況
當年預(yù)算收入422.12萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入422.12萬元，較上年無變化；本單位當年預(yù)算支出422.12萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出422.12萬元，較上年無變化。
（二）財政撥款收支情況
當年財政撥款收入422.12萬元，其中一般共預(yù)算撥款收入422.12萬元，較上年無變化；當年財政撥款支出422.12萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出422.12萬元，較上年無變化。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細情況
1、一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
本單位當年一般公共預(yù)算撥款支出422.12萬元，較上年無變化。
2、支出按功能科目分類的明細情況
本單位當年一般公共預(yù)算支出422.12萬元，均用于衛(wèi)生健康支出。
3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況
本單位當年一般公共預(yù)算支出422.12萬元，其中人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出281.11萬元；專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出141.00萬元；兩項均用于工資福利支出。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
本單位無當年政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
本單位無當年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支，并已公開空表。?
第三部分??其他情況
五、“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費情況說明
上年及本年度，本單位無“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費經(jīng)費預(yù)算。
六、國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明
截止上年底，本單位共有車輛6輛，單價20萬元以上的設(shè)備87臺（套）。當年部門預(yù)算未安排購置車輛及單價20萬元以上的設(shè)備。
七、政府采購情況說明
我單位為差額撥款事業(yè)單位，財政撥款僅用于人員經(jīng)費開支，故當年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。
八、績效目標情況說明
本單位績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預(yù)算當年撥款422.12萬元（詳見公開報表中的績效目標表）。
九、公用經(jīng)費情況說明
上年及本年度，本單位均無“公用經(jīng)費預(yù)算。
第四部分??公開報表
報表 |
報表名稱 |
是否空表 |
表1 |
部門綜合預(yù)算收支總表 |
否 |
表2 |
部門綜合預(yù)算收入總表 |
否 |
表3 |
部門綜合預(yù)算支出總表 |
否 |
表4 |
部門綜合預(yù)算財政撥款收支總表 |
否 |
表5 |
部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細表（按支出功能分類科目） |
否 |
表6 |
部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
否 |
表7 |
部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出明細表（按支出功能分類科目） |
否 |
表8 |
部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出明細表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
否 |
表9 |
部門綜合預(yù)算政府性基金收支表 |
是 |
表10 |
部門綜合預(yù)算專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出表 |
否 |
表11 |
部門綜合預(yù)算政府采購（資產(chǎn)配置、購買服務(wù)）預(yù)算表 |
是 |
表12 |
部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表 |
是 |
表13 |
部門專項業(yè)務(wù)經(jīng)費績效目標表 |
否 |
表14 |
部門整體支出績效目標表 |
否 |
表15 |
專項資金總體績效目標表 |
否 |
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安康婦幼保健院 ?安康市婦產(chǎn)醫(yī)院
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2023年3月28日